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深圳市龙华区2017年财政预算

发布时间: 2017年01月25日    来源: 龙华区发展和财政局

  根据《中华人民共和国预算法》、国务院、财政部和深圳市财政委员会关于预算管理的系列文件以及《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》(深府办函[2016]50号)等有关规定,结合2017年龙华区国民经济和社会发展形势,编制《深圳市龙华区2017年财政预算》(送审稿)。

  一、关于2017年财政经济形势

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,更是龙华区的开局之年,做好2017年龙华区财政预算编制和执行工作,对推进实现财税体制改革总体目标,加快建立现代财政制度,以及贯彻落实龙华区委区政府确定的各项重点改革工作部署,确保区经济社会可持续稳定健康发展,具有十分重要的意义。

  综合分析财政经济形势,2017年中国经济整体将稳中求进、稳中向好、稳中趋优;与此同时,不能忽视国内外经济环境依然错综复杂,龙华区经济结构调整和产业转型升级依然面临诸多挑战。一是受土地、劳动力等要素成本上升影响,部分企业经营压力加大,少数企业出现产能外迁现象,优质增量短期内还难以弥补存量流失缺口。二是产业整体层次不高,潜力大、成长性好的中小科技企业整体规模偏小,战略性新兴产业尚未形成集聚效应,产业核心竞争力有待进一步提升。三是基础设施历史欠账多,基本公共服务难以满足群众日益增长的需求。四是人口总量大、流动性强,社会管理服务压力大。但在龙华区一届一次党代会顺利召开、强区放权改革和中轴提升战略稳步推进等重大利好带动下,2017年龙华区经济仍将保持平稳增长,财税收入预期将与区经济发展水平相适应。

  二、关于2017年预算编制和执行的指导思想和原则

  2017年预算编制的指导思想是:认真贯彻落实党的十八大以来中央各次全会决议和习近平总书记系列重要讲话精神,全力落实市委市政府、区委区政府决策部署,以“四个全面”和“五大发展理念”为引领,充分发挥财税政策和财政资金调控引导作用,优化财政支持经济社会发展的投入机制,按照全区“十三五”规划发展目标,推动深化供给侧结构性改革,切实加大对重大民生事项的支持力度,严格控制一般性支出。坚持改革创新,完善预算分配机制,逐步实施中期财政规划管理;继续盘活存量资金,加强财政资金统筹使用;开展项目库体系建设,减少年初代编预算规模;严格预算执行管理,建立上下年预算编制与执行联动机制;坚持依法理财,严肃财经纪律,不断优化预算评审和绩效管理,提高预算编制的准确性和合理性,构建全面规范、公开透明预算管理制度,为我区提供财力保障和政策支持。

  按照上述指导思想,2017年区财政预算编制和执行总的原则是:依法理财、有保有压、绩效管理、权责一致,并体现在以下几个方面:一是根据区“十三五”规划和“一城四区”建设目标,严格按照中央新一轮财税体制改革精神和现行各项财政规章制度,科学考虑年度履职需要,依照有关标准,依法合理编制收支预算;二是严肃财经纪律,强化预算责任主体意识。财政预算及部门预算编制需符合《预算法》等法律、法规要求,科学安排年度履职支出需要,严格按照有关标准,依法合理编制预算,切实维护预算刚性。强化行政首长财经责任,要求各预算单位需牢固树立先有预算后有支出的理念,政府部门行政首长应对本部门的预算编制、执行及决算的合法性、完整性、真实性和部门管理的所有财政性资金负责;三是严格落实新《预算法》要求,继续盘活清理财政存量资金。统筹管理运作政府资金、资产和资源,提高财政综合统筹能力。强化一般公共预算对政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度,加强重点科目资金的统筹使用,按实际支付需求优先保障。完善预算执行动态调整机制,建立重点支出定期清理机制;四是有保有压,保重点、压严控。进一步优化支出结构,按照轻重缓急,优先安排关系民生福利、促稳定、保增长项目,重点保障城市管理双提升等城市管理支出、安全隐患排查等城市安全支出、教育、卫生、环保等重点民生支出、省市区民生实事项目及社区民生微实事支出、以及补短板促发展等城市建设及征地拆迁支出,合理安排简政放权下放事权支出以及成立行政区新设机构支出,同时按照厉行节约要求,压缩“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性项目支出;五是细化预算编制,减少“二次分配”。按照规范、科学、细化、可执行的要求细化预算编制,并根据事权划分及实际执行主体确定项目支出预算申报主体,减少“二次分配”代编预算事项,提高年初预算到位率;六是实行全口径预算管理。在2016年已将非税收入、政府性基金、专项资金纳入部门预算管理的基础上,自2017年起政府投资年度计划与部门预算在年初同步编报,经区发改部门审核后,并入部门预算,落实全口径预算要求;七是推动深化预算管理改革,推进预算绩效管理。推进预算绩效管理,完善项目支出预算调整规则,建立预算编制与执行挂钩机制,对上年执行进度较慢的单位和项目,适当压缩其2017年度部门预算规模。

  三、关于龙华区2017年地方一般公共预算总收入

  2017年,在经济社会持续发展的带动下,我区经济有望继续保持平稳较快发展,预计2017年我区一般公共预算收入有望保持与经济发展相适应的增速;另一方面,综合考虑2016年存在全面实施“营改增”以及历年存量资金盘活因素,2017年我区综合财政收入预期如下:

  1、关于一般公共预算总收入

  2017年,龙华区地方一般公共预算本级收入预计完成110.52亿元,可比口径增长10%(需要特别说明的是,2016年5月全面完成“营改增”改革并对中央地方分成比例进行调整,同时市启动第五轮市区财政体制改革,2016年为体制过渡期,故存在较多不可比因素,2016年区级一般预算收入实现数按可比口径调整),其中:区级税收收入106.33亿元,可比增长12.1%;非税收入4.19亿元,较2016年执行数减少1.52亿元。加上上级补助收入、调入存量资金及上年结转结余等,2017年一般公共预算总收入预计267.39亿元。

  

  图1、2017年龙华区一般预算总收入结构图(单位:亿元)

  

  图2、2017年龙华区一般预算收入结构图(单位:亿元)

  2、关于政府性基金总收入

  因政府出台“深八条”,加强对楼市的调控,对房地产价格产生平抑作用,故土地出让收入存在不确定性。2017年我区政府性基金总收入预计为72亿元,其中:土地出让及城市更新分成收入65.3亿元,其他政府性基金收入1亿元,上年结余5.7亿元。

  3、关于国有资本经营预算总收入

  2017年我区国有资本经营预算收入预计为105万元。

  综上,2017年我区综合财政收入预计为339.4亿元。

  四、关于龙华区2017年地方一般公共预算总支出

  1、一般公共预算总支出安排建议

  根据“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则,2017年建议安排一般公共预算总支出267.39亿元,其中:一般公共预算支出260.63亿元,比上年预算增加20.91亿元,增长8.72%,与上年执行基本持平;上解支出6.76亿元。(具体支出项目详见表格)。

  主要的重点领域支出情况为(需要特别说明的是:因盘活存量资金、体制改革等因素,造成上下年度之间预算安排存在一定不可比性):一般公共服务支出23.97亿元,比2016年执行数增长11.5%(下同);公共安全支出18.53亿元,增长27.1%;教育支出27.09亿元,增长25.5%;科学技术支出34.78亿元,可比增长43.9%;文化体育与传媒支出11.72亿元,增长86.98%;社会保障和就业支出13.02亿元,增长16.5%;医疗卫生支出18.65亿元,增长69.4%;节能环保支出3.73亿元,可比增长10%;城乡社区事务支出42.07亿元,增长4.7%;住房保障支出3.98亿元,主要是上年存在一次性补缴因素,剔除不可比因素,可比增长23.2%。同时,根据中央经济工作会议要求,压缩一般性行政经费5%。

  2016年预算执行及2017年预算安排情况表

  单位:万元

区本级一般公共预算支出

2,397,203

2,605,802

2,606,338

1

一般公共服务

139,229

214,954

239,717

11.5%

2

外交支出

-

3

国防

-

4

公共安全

148,443

145,753

185,302

27.1%

5

教育

291,467

215,779

270,858

25.5%

6

科学技术

195,981

433,235

347,813

43.9%

7

文化体育与传媒

118,804

62,710

117,224

86.9%

8

社会保障和就业

110,746

111,801

130,232

16.5%

9

医疗卫生和计划生育

191,557

110,098

186,541

69.4%

10

节能环保

57,638

95,429

37,296

10.0%

11

城乡社区

583,478

401,875

420,748

4.7%

12

农林水

39,575

29,441

87,920

198.6%

13

交通运输

150,000

32,425

85,690

164.3%

14

资源勘探电力信息等

220,719

664,878

396,333

27.3%

15

商业服务业等

1,275

242

290

19.8%

16

金融

45

17

援助其他地区

16,600

14,290

18

国土海洋气象等

2,479

7,371

10,475

42.1%

19

住房保障

105,323

48,593

39,778

23.2%

20

粮油物资储备

-

21

预备费

23,800

26,000

22

其他支出

16,687

14,618

9,784

26.2%

转移性支出

-

23

上解支出

104,200

98,338

67,601

区本级财政总支出

2,501,403

2,704,140

2,673,939

序号

科目

2016年

预算数

2016年

执行数

2017年

预算数

可比

增长

  2、政府性基金预算总支出安排建议

  建议安排政府性基金总支出72亿元,其中:国有土地使用权出让金支出33.7亿元,主要用于城市基础设施建设、城市更新改造、征地拆迁等区政府投资项目;其他政府性基金支出0.3亿元;国土专项支出0.3亿元;拟安排调出资金19.7亿元(纳入一般公共预算统筹安排);收支相抵,预计年终结余18亿元。

  3、国有资本经营预算总支出安排建议

  建议国有资本经营总支出安排105万元,根据收支平衡原则,安排国有资本经营预算支出21万元,留存结余84万元。

  4、“三公”经费预算安排建议

  2017年,我区各预算单位继续严控行政部门经费和“三公”经费支出,认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》。因公出国(境)经费额度继续由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控,预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付;严格执行公务用车改革相关规定,切实加强保留公务用车相关经费管理;进一步严格公务接待管理,公务接待费一律实行零增长。2017年,我区“三公”经费财政拨款预算5,238万元,较2016年“三公”经费财政拨款预算数减少7万元,控制零增长,其中:2017年因公出国(境)经费预算为165万元,严格控制零增长,并实施规模总控、指标单列、动态调配;2017年公务用车购置及运行维护费经费预算4,393万元,按标准核定,实行单列控制、专项使用,严格控制零增长;2017年公务接待费预算为680万元,确保零增长。

  5、2017年预算支出安排的亮点

  (1)重点保障和改善民生,加快弥补教育、医疗等突出短板,加强教育、医疗项目财政投入,安排教育经费及基建支出27亿元,主要用于提高生均拨款、落实扶持民办及学前教育政策,以及学校建设项目等;安排医疗卫生经费及基建支出16.7亿元,主要用于公立医院基本医疗服务补助、公共卫生机构业务开展、基本公共卫生服务医疗机构建设项目等。

  (2)提升城市管理水平,提高城市维护标准,落实市容环境整治提升,安排城市管理双提升及城市维护经费12.24亿元,包括道路清扫保洁、垃圾清转、绿地管养和绿道管养、城管综合执法及查处违法建筑经费、市容环境整治经费等。

  (3)落实积极财政政策,全力推动产业结构转型和供给侧改革,发挥财政资金引导作用,安排扶持产业发展和政府引导基金支出81亿元,以加快形成具有全市竞争力的政策体系,发挥财政资金引导撬动作用,吸引社会资本投资于龙华区域,大力引进好企业、大项目,完善园区配套,加快引进和培育创新创业团队,实现具体项目落地。

  (4)加快推动交通设施建设,打通交通瓶颈,提升交通配套设施,改善交通微循环,安排交通运输及城乡公共交通方面支出25亿元,其中:2017年起根据BOT合同连续5年每年安排有轨电车示范线工程特许经营补贴约5.12亿元,同时加大交通基础设施建设投入,政府投资计划安排20亿元。

  五、2017年财政主要工作

  (一)加强组织收入管理,为行政区发展提供坚实保障

  2017年是龙华区成立的开局之年,为坚决贯彻落实中央、省市的决策部署,推进行政区筹建工作稳步实施,并确保行政区设立后各项工作有序稳妥推进,做好充分的财政保障尤为重要。为确保完成财政收入任务,实现一般公共预算收入持续增长,2017年我区将积极开展综合治税工作,稳定现有税源、引进优质税源,培植新兴税源,有针对性地加强重点税源跟踪和税收征管;并积极配合区内经济部门开展招商引资和扶持企业发展工作,促进产业集聚和发展壮大,带动经济发展,为行政区发展提供坚强保障,确保筹建工作与中心工作两不误、两促进。

  (二)密切关注财政体制改革进展,主动适应财税改革新形势

  深入贯彻落实新《预算法》,密切关注市、区第五轮财政事权体制改革事项,积极配合落实体制改革要求,合理调整财政预算增长预期;联合相关部门主动分析“营改增”后财税收入变化情况,积极发挥财政的调节作用,推动产业结构调整,优化我区产业结构。

  (三)调整支出结构,重点保障民生及稳定发展项目

  根据区委、区政府的工作部署,结合“十三五”规划的工作计划,统筹安排财力,优化财政支出结构,充分发挥财税政策在稳增长、转方式、调结构、促改革、惠民生等方面的重要作用,在2016年的基础上,继续加大对城市管理、民生实事、公共安全、医疗卫生、教育等民生事务的投入,重点保障民生及稳定发展项目,全面推动民生社会事务健康发展。

  (四)规范预算管理机制,提高预算管理水平

  根据新《预算法》要求,着力完善财政机制体制,推进《龙华区行政事业单位财务管理规范》实施,通过加强集中管理,完善内部控制,形成相互制约、相互监督的工作机制,加强全区各单位的合规意识,构建良好的财务管理环境;同时,落实行政首长财经责任问责制,发挥预算单位作为预算编制及执行责任主体作用,强化预算执行管理水平,狠抓落实、保质提效,切实提高预算编制及执行工作质量;并继续强化预算执行监督,将财政监督与区委、区政府工作部署相结合,完善督查督办机制,定期对预算执行情况进行检查考核,切实推进全区开发建设。

深圳市龙华区2017年财政预算.pdf

2017年深圳市龙华区国有资本经营预算收入表.pdf

表一:2017年深圳市龙华区一般公共预算收入表.pdf

表二:2017年深圳市龙华区一般公共预算支出表.pdf

表三:2017年深圳市龙华区一般公共预算收支平衡表.pdf

表四:2017年深圳市龙华区一般公共预算基本支出经济科目预算表.pdf

表五:2017年深圳市龙华区政府性基金预算收支明细表.pdf

2017年深圳市龙华区国有资本经营预算支出表.pdf

2017年深圳市龙华区国有资本经营预算项目支出表.pdf

龙华区2017年社保基金收支预算表.pdf

2017年深圳市龙华区国有资本经营预算收支总表.pdf

关于龙华区2017年预算其他重要事项的说明.pdf

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