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深圳市龙华区发展和财政局2017年部门预算草案

发布时间: 2017年02月17日    来源: 龙华区发展和财政局

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规,拟订辖区经济社会发展计划、经济体制改革方案、投融资体制改革计划、产业发展规划、建设项目投资计划、循环经济发展规划,进行宏观经济的预测、监测,研究分析区域经济发展情况。

  (二)负责新区社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作。

  (三)负责入园企业或项目及其用地评估的前期工作及区级财政政府投资项目的评审工作。

  (四)统一管理和协调统计工作。

  (五)负责财政收支、财税政策工作,编制财政年度预算草案和年度财政决算,管理、监督本级公共财政支出、政府性基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收入,建立和实施国库集中支付制度。

  (六)负责国有资产管理、会计管理,组织实施政府采购,协同有关部门监督区属企业财务活动,协助做好税收管理工作。

  (七)研究制定中长期价格调控目标,参与价格政策的制定。

  (八)负责协调市发改委安排市财政对新区的政府投资项目;安排新区区级财政政府投资项目。

  (九)承办新区党工委、委员会和上级有关业务部门交办的其他工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  发展和财政局系统包括区发展和财政局本级及区政府投资项目评审中心、区社会经济调查大队、区国库集中支付中心、区价格认证中心4家下属事业单位。系统总编制数75人,实有人数45人。具体如下:

  1.发展和财政局本级编制数42人,实有人数22人。已实行公务用车改革,实有车辆4辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

  2. 区政府投资项目评审中心编制数10人,实有人数9人。

  3. 区社会经济调查大队编制数8人,实有人数6人。

  4. 区国库集中支付中心编制数12人,实有人数5人。

  5. 区价格认证中心编制数3人,实有人数3人。

  三、2017年主要工作目标

  区发展和财政局系统2017年主要工作目标包括:1、实施改革攻坚,争做区全面深化改革的排头兵。 2、坚持规划引领,在新常态下提升发展质量。3、狠抓投资带动,释放跨越式发展的强大活力;4、突出服务发展,构建现代化服务型统计体系;5、强化保障发展,做好新常态下的财政预算管理工作;6、加强服务与监管,提升国有(集体)资产发展水平。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  2017年区发展和财政局部门预算收入12956万元,比2016年预算减少8835万元,减少41%,其中:财政预算拨款12956万元。收入减少主要原因是:去年为减少财政代编预算规模而纳入部门预算安排列支的专项资金规模减少(其中总部经济发展专项资金减少2000万元,社区经济发展专项减少7000多万元),履职类项目经费比2016年增加约6% (主要包括国库集中支付业务代理费、手续费等20万元、部门决算业务58万元、基本建设资金信息化管理业务经费20万元等项目)。

  2017年区发展和财政局部门预算支出12956万元,比2016年预算减少8835万元,减少41%。按预算项目划分,其中:人员支出1602万元、公用支出73万元、对个人和家庭的补助支出172万元、项目支出11109万元。减少主要原因是部门专项资金规模减少9000余万元;履职类项目经费比2016年增加约6%。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  区发展和财政局预算12956万元,其中:

  (一)人员支出1602万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出73万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出172万元,主要是住房公积金及房改住房补贴。

  (四)项目支出11109万元,具体包括:

  1.一般行政管理事务经费302万元,主要用于机关队伍建设、办公设备及办公用品购置、 信息宣传印刷费、档案管理、设备及信息化系统维护费,修缮费和信息网络购建费。

  2. 战略规划与实施经费105万元,主要用于经济运行分析PPT制作费、总部经济政策宣传,相关规划编制及相关课题研究费用。

  3. 政府投资项目管理经费40万元,主要用于政府投资项目专项课题研究、政府投资项目业务培训。

  4. 评审管理事务经费436万元,主要用于日常建设项目管理专家咨询、岗位培训及项目专家评审等相关支出。

  5. 重大项目、重大产业发展支出13万元,主要用于重大项目申报及管理系统升级及维护。

  6. 物价管理10万元,主要用于聘请会计师事务所协助开展民办学历学校收费审查事项服务费。

  7. 节能减排工作经费140万元,主要用于节能减排相关培训课题研究、循环与节能减排专项资金评审、委托相关机构评审工作。

  8. 专项统计业务经费481万元,主要用于信息系统业务培训、数据录入处理工作、各类专项统计工作、统计刊物、年检等资料编印、统计对象清查工作、统计执法检查工作 。

  9. 统计管理事务经费70万元,主要用于统计宣传工作、相关课题调研、统计之家运行。

  10. 统计抽样调查工作经费333万,元主要用于经济性调查工作、社会性调查工作、临时性调查工作。

  11. 股份公司转型发展工作170万元,主要用于记账财务系统服务及维护费、二次开发费用以及股份合作公司综合监管系统二次开发费用。

  12. 打击非法集资及处理工作经费40万元,主要用于防范及打击非法集资宣传活动经费。

  13. 国有资产管理工作经费155万元,主要用于国有企业培训业务、国有资产运营监管。

  14. 集体资产管理工作经费35万元,主要用于聘请合作服务方开展有关股份合作公司相关监管扶持制度修改、相关法律咨询费支出以及召开股份合作公司扶持发展专项资金专家评审会相关支出。

  15. 金融管理服务经费20万元,主要用于金融政策研究、金融服务协调工作。

  16. 财政管理事务经费228万元,主要用于财务管理业务、专项资金管理协调工作、会计管理业务、会计资格、职务报名及考务、财政供养人员等信息统计业务、部门预算执行管理业务。

  17. 财政预算管理经费185万元,主要用于办事处预算编制系统上线、财政预算编制业务、年终结算及总决算工作、预算分析管理业务、税务协调业务、绩效预算管理工作、非税收入管理业务、财政信息宣传、三公统计外包服务、财政相关法律及政策培训等支出。

  18. 政府采购管理事务47万元,主要用于监督管理工作、政府采购公告宣传、制作印刷、法律咨询等支出。

  19. 产业专项资金管理费20万元,主要用于产业专项资金管理。

  20. 价格认证工作经费122万元,主要用于价格业务培训、资料印刷费及业务书籍报刊订阅、业务专家评审、公车改革拍卖评估、价格鉴证系统维护。

  21. 国库日常工作经费147万元,主要用于决算业务、财政客户端安全监控系统建设、金财系统维护运行、国库业务培训。

  22. 政府绩效考核专项经费180万元,主要用于绩效考核奖金发放。

  23.计划生育奖励金和考核奖70万元,用于计划生育奖励金的发放。

  24. 预留机动经费60万元。

  25. 循环经济与节能减排专项2500万元,主要用于循环经济与节能减排各类项目的资助及配套奖励

  26. 总部经济发展专项资金2000万元,主要用于总部企业扶持。

  27. 社区经济发展专项3000万元,主要用于各类企业的先进奖励及扶持补贴。

  28. 产业发展专项-金融业资助类200万元,主要用于银行(不含村镇银行)、证券、保险、基金、期货、信托、金融租赁等金融法人企业的相关奖励。

  第四部分  政府采购预算情况

  深圳市龙华新区发展和财政局政府采购预算30万元,主要用于添置办公设备30万元。

  第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  新区发展和财政局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和4个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算23万元,跟2016年“三公”经费持平。

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2017年预算数7万元,跟2016年持平。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数16万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元;公务用车运行维护费2017年预算数16万元,跟2016年持平。车辆数量4辆,跟2016年持平。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市龙华区发展和财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:发展和财政局本级和4个下属非独立核算事业单位

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2017年深圳市龙华区发展和财政局共有1个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。

  第七部分  其他需要说明情况

  因预算编制文件要求,报告及附表中所有预算金额均只填列整数,不保留小数点。2017年无政府性基金。

  附件:部门预算总表.xls

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